Інформація про виконання міського бюджету міста Новограда-Волинського за 2019 рік
У 2019 році до міського бюджету надійшло 642 780,0 тис. грн або 100,8% до уточнених планових показників. У порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 61 371,8 тис. грн або на 8,7%, за рахунок зменшення надходжень субвенції на надання пільг та субсидії на оплату житлово – комунальних послуг.
До загального фонду міського бюджету надійшло 621 154,1 тис. грн або 100,2 % до уточненого плану.
Надходження власних доходів становлять 295 753,6 тис. грн, що більше планових призначень на 12 000,5 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 58 801,3 тис. грн. Виконання забезпечено по всіх джерелах надходжень.
Дотацій та субвенцій до міського бюджету надійшло 325 400,5 тис. грн, обсяг отриманих трансфертів зменшився у порівнянні з 2018 роком на 114 655,6 тис. грн або на 26,1 %.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 21 625,9 тис. грн або 123,3% до планових показників. Власних надходжень бюджетних установ отримано у сумі 11 438,9 тис. грн.
До бюджету розвитку надійшло 10 131,6 тис. грн або 124,3 % до плану міської ради.
Касове виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік становить 621 629,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 549 169,8 тис. грн, спеціальним – 72 459,2 тис. грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить на 96,7 %.
На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 490 006,4 тис. грн або 89,2 %. З них на:
– оплату праці з нарахуваннями – 299 247,7 тис. грн або 61,1 %;
– оплату енергоносіїв – 26 168,4 тис. грн або 5,3 %;
– придбання медикаментів – 4 147,4 тис. грн або 0,8 %;
– придбання продуктів харчування – 12 230,3 тис. грн або 2,5 %;
– поточні трансферти населенню – 148 212,6 тис. грн або 30,3 %.
На утримання „Служби охорони громадського порядку“ використано 2 140,8 тис. грн коштів загального фонду, що на 17,4 % або на 317,9 тис. грн більше 2018 року. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Видатки спеціального фонду використано у сумі 31,5 тис. грн, з них на: оплату енергоносіїв – 23,1тис. грн, придбання предметів, матеріалів– 2,7 тис. грн, оплату послуг – 5,7 тис. грн.
На утримання установ галузі „Освіта“ за загальним фондом спрямовано 206 872,5 тис. грн, що на 11,2% або на 20 905,5 тис. грн більше видатків 2018 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 197 459,2 тис. грн або 95,4% видатків, з них на: харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах – 10 101,3 тис. грн, оздоровлення учнів у пришкільних таборах – 234,6 тис. грн. На перевезення учнів ЗОШ – 254,0 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 12 191,6 тис. грн.
На утримання установ галузі „Охорона здоров’я“ спрямовано 99 857,6 тис. грн, що на 1 943,5 тис. грн або 1,9 % менше видатків 2018 року, у зв’язку з тим, що фінансування КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ в частині оплати праці з нарахуваннями здійснювалось Національною службою здоров’я України. На першочергові та захищені видатки спрямовано 95 755,4 тис. грн, з них на: оплату медикаментів – 4 073,7 тис.грн, пільгові медикаменти та технічні засоби для інвалідів – 4 794,7 тис.грн, пільгове зубопротезування – 603,9 тис.грн. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 9 164,7 тис. грн.
З районного бюджету та бюджетів Городницької, Чижівської, Брониківської та Піщівської ОТГ на утримання об’єктів спільного користування отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 37 376,4 тис. грн.
Крім того здійснено видатки на:
– лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 2 456,4 тис.грн;
– відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 304,4 тис.грн.
Видатки загального фонду галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ склали 155 342,3 тис. грн, що менше 2018 року на 108 498,7 тис. грн або на 41,1%. Кошти спрямовано на оплату пільг, субсидій, допомог сім’ям з дітьми, утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї та молоді, центру реабілітації дітей-інвалідів, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам. Видатки спеціального фонду становлять 4 366,9 тис. грн.
Також за рахунок коштів міського бюджету надано матеріальної допомоги мешканцям міської ОТГ у сумі 3 815,6 тис.грн та проведено компенсаційні виплати підприємствам надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 5 542,3 тис. грн.
У 2019 році видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ профінансовано у сумі 20 567,6 тис. грн, що на 49,8 % або на 6 838,5 тис. грн більше 2018 року.
На утримання рятувальної станції спрямовано – 780,4 тис. грн.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано 11 738,9 тис. грн , з них на:
– поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності – 3 465,3 тис.грн;
– проведення капітального ремонту доріг та тротуарів – 8 273,6 тис.грн.
Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом становили 9 964,0 тис. грн., що більше видатків минулого року на 1 006,8 тис. грн. або 11,2%. На першочергові та захищені видатки використано 8 587,4 тис. грн. або 86,2 % всіх видатків галузі. Видатки спеціального фонду становлять 1 236,6 тис. грн.
Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у звітному році становили 6 428,1 тис. грн або 99,6 % до уточненого плану, що на 2 417,1 тис. грн або 60,3 % більше 2018 року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 2 723,6 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 098,1 тис. грн або 77,0 %, на оплату енергоносіїв – 137,9 тис. грн або 5,1 %. За рахунок спеціального фонду здійснено видатків на суму 164,3 тис. грн.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 531,0 тис. грн. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ спрямовано 1 259,9 тис. грн. Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 1 077,0 тис. грн.
Касові видатки загального фонду органів місцевого самоврядування у 2019 році склали 33 100,7 тис. грн, що на 19,7 % або на 5 437,7 тис. грн більше 2018 року, в тому числі кошти у сумі 291,7 тис. грн спрямовано на комунальну установу Трудовий архів міста Новограда-Волинського.
За рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку міста, а також коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 61 107,5 тис. грн, з них на:
– придбання житла обладнання та предметів довгострокового користування – 16 400,4 тис. грн;
– капітальне будівництво та реконструкція приміщень – 23 484,8 тис. грн;
– капітальні ремонти – 21 222,3 тис. грн.
На виконання гарантійних зобов’язань (за КП «ВУВКГ») перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку з міського бюджету спрямовано 10 682,3 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати за спожиті енергоносії відсутня.
Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету міста Новограда-Волинського за 2019 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні «Звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік».
І.К. Ящук, заступник міського голови-начальник фінансового управління міської ради