Звіти про виконання

Інформація про виконання бюджету громади за 2024 рік

13 Лютого 2025, 16:14

Інформація про виконання бюджету Новоград- Волинської міської територіальної громади за 2024 рік.

У 2024 році до бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 867 767,5 тис. грн або 113% до уточненого плану, з них до загального фонду – 767 455,1 тис. грн та 100 312,4 тис. грн до спеціального фонду.

У загальному обсязі надходжень бюджету міської ТГ:

власні доходи загального фонду займають – 52,3%;

міжбюджетні трансферти – 40,1 %;

доходи спеціального фонду – 7,6 %.

Бюджет міської територіальної громади за доходами загального фонду виконано на 105,5% та складає 767 455,1 тис. грн.

В порівнянні до 2023 року надходження загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) зменшились на 635469,3 тис. грн.

У 2024 році збільшились надходження офіційних трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади у порівнянні з 2023 роком на 109 183,7 тис.грн або на 45,7 % за рахунок базової дотації, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, та інших субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти та субвенції на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти; субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

У порівнянні до 2023 року обсяг надходжень спеціального фонду збільшився на 28 897,5 тис.грн або на 77,7 %.

Власних доходів бюджету міської територіальної громади у 2024 році отримано у сумі 453 573,0 тис. грн, що більше на 43 690,8 тис.грн. або 110,7 % до уточненого плану в тому числі:

– 243 733,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб або 104,8 % до уточненого плану.

– 87 195,6 тис. грн єдиного податку або 120 % до уточненого плану.

– 37 690,4 тис. грн акцизного податку або 114,1 % до уточненого плану.

– 38 595,4 майнові податки з них 29 765,1 тис. грн плати за землю або 112,8 % до уточненого плану та – 8740,4 тис. грн плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки або 119,9 % до уточненого плану.

– 46 358,6 тис. грн інші податкові та неподаткові платежі.

Питома вага основних видів надходжень у відсотках до обсягу власних доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування трансфертів) наступна:

податок на доходи фізичних осіб – 53,7%;
єдиний податок – 19,2%;
акцизний податок – 8,3%;
плата за майно – 8,5%

інші податкові та неподаткові платежі – 10,2%.

Протягом 2024 року до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 66 102,6 тис.грн, з них:

– власних надходжень бюджетних установ 60 739,3 тис.грн або 91,9 %,

– бюджету розвитку 5 126,9 тис.грн, або 7,8 %,

– екологічного податку 97,5 тис.грн або 0,1 %.

В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року власні надходження бюджетних установ збільшились на 27 403,5 тис.грн.

Надходження бюджету розвитку також збільшились на 1 358 тис. грн за рахунок:

– надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 3 618,7 тис.грн.

Надходження до бюджету міської ТГ у 2024 році від усіх платників податків дали можливість забезпечити належне функціонування бюджетних установ, надання освітніх та соціальних послуг, надання фінансової підтримки комунальних підприємств громади, виділяти кошти на заходи з територіальної борони, шефську допомогу ЗСУ, проводити капітальні видатки.

Касове виконання видаткової частини бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади за 2024 рік становить 1 071 659,0 тис. грн у тому числі за загальним фондом 663 338,9 тис. грн, спеціальним – 408 320,1 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міської ТГ у 2024 році зменшився у порівнянні до 2023 року на 359 384 тис.грн та становить 87%.

Видатки спеціального фонду у 2024 році також зменшились на 165 682,8 тис.грн до 2023 року.

Структура видатків у розрізі галузей склалась наступним чином:

Освіта – 369 103,6 тис.грн або 55,6%;

Житлово – комунальне господарство – 65 810,1 тис.грн або 9,9%;

Соціальний захист та соц.забезпечення 40 414,2тис.грн. або 6,1%тис.грн;

Охорона здоров’я 36 735,4 тис.грн або 5,5%;

Культура і мистецтво 27 600 тис.грн або 4,2%;

Фізична культура і спорт 11 859,1 тис.грн або 1,8%

Інші установи та заходи 111 816,2 тис.грн .або 16,9%

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 522 489,6 тис. грн або 78,8 %.

З них на:

– оплату праці з нарахуваннями – 410 994,1 тис. грн або 62%;

– оплату енергоносіїв – 59 611,8 тис. грн або 9 %;

– придбання медикаментів – 3 501,4 тис. грн або 0,5 %;

– придбання продуктів харчування 27 731,5 тис. грн або 4,2 %;

– поточні трансферти населенню – 20 650,8 тис.грн або 3,1 %.

Видатки спеціального фонду в частині бюджету розвитку міської територіальної громади здійснено у сумі 346 790,1 тис. грн. Кошти спрямовано на:

будівництво та реконструкцію, реставрацію об’єктів – 32 420,5 тис. грн (добудова спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ; нове будівництво ПРУ на території Гімназії №2,6,9; ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру; реконструкція шкір-венерологічного диспансеру під гуртожиток для ВПО; будівництво мереж водопостачання житлового мікрорайону „Кар’єр“; реконструкція нежитлового приміщення для розміщення Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю; реконструкція нежитлового приміщення, під будинок стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю);

проведення капітальних ремонтів – 61 955,0 тис. грн (капітальний ремонт підвальних приміщень Ліцею №1 імені Лесі Українки для облаштування осередку з навчального предмета „Захист України“; капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4; капітальний ремонт Гімназії №7 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів; капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін» з впровадженням енергоефективних заходів та відновлювальних джерел енергії; капітальний ремонт харчоблоку з облаштуванням у відповідності до технологічної моделі „Базова кухня“ Ліцею №1; капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів; капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля; капітальний ремонт доріг, тротуарів, та під’їздів до багатоквартирних будинків);

придбання обладнання, предметів довгострокового користування –34 739,3 тис. грн (матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань, технологічне обладнання в ЗДО та ЗЗСО; мультимедійне, комп’ютерне обладнання, меблі в ЗЗСО; придбання книг для бібліотек; ролл-мату в ДЮСШ; придбання човна та двигуна в рятувальну станцію на воді);

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 91058,9 тис. грн (КП „Звягельводоканал“, КП „Звягельтепло“, КП „Звягельсервіс“, КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, КНП „Стоматологічна поліклініка“);

капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 36 388,5 тис. грн (Субвенція на соціально-економічний розвиток територій для військових частин, Філії сервісного центру МВС)

капітальні трансферти населенню – 90 107,1 тис. грн(виплата грошової компенсації для придбання житла медичним працівникам за Державною програмою єОселя; субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, з інвалідністю І – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету; виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям територіальної громади)

окремі заходи розвитку – 120,8 тис. грн (оплата послуг з виготовлення містобудівної документації, з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, з підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів).

Видатки на підтримку ЗСУ та заходи з територіальної борони у 2024 році за загальним та спеціальним фондом склали 75,8 млн.грн . Крім того на будівництво фортифікаційних споруд спрямовано 5 млн.грн.

Забезпечена у повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та всі інші видатки, які були зареєстровані в ДКСУ.

Фінансове управління