Інформація про виконання бюджету Новоград – Волинської міської територіальної громади за 2024 рік

4 Лютого 2025, 11:21

У 2024 році до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 867 767,5 тис. грн, виконання планових показників становить 113 %.

До загального фонду бюджету міської ТГ надійшло 767 455,1 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 453 573,0 тис. грн, що більше планових призначень на 43 690,8 тис. грн або 110,7%. В порівнянні з минулим роком власні доходи зменшились на 635 469,3 тис. грн.

За січень-грудень 2024 року до загального фонду бюджету міської ТГ надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 313 882,1 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 100 312,4 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ 60 739,4 тис. грн, субвенцій 33 426,9 тис. грн та грантів 782,9 тис. грн.

Касове виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за 2024 рік становить 1 071 659,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 663 338,9 тис. грн, спеціальним – 408 320,1 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 522 489,6 тис. грн або 78,8 %.

З них:

– оплата праці з нарахуваннями – 410 994,1 тис. грн;

– оплата енергоносіїв – 59 611,8 тис. грн;

– придбання медикаментів – 3 501,4 тис. грн;

– придбання продуктів харчування – 27 731,5 тис. грн;

– поточні трансферти населенню – 20 650,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету міської територіальної громади становлять видатки на виконання бюджетних програм галузі “Освіта“. На ці цілі спрямовано 417 020,4 тис. грн, з них за загальним фондом 369 103,6 тис. грн, що на 7,6% або на 25 928,4 тис. грн більше видатків 2023 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 357 154,0 тис. грн або 96,8 % призначень, з них на харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 24 557,0 тис. грн. По спеціальному фонду проведено капітальні видатки у сумі 38 047,3 тис. грн, зокрема придбано технологічне обладнання в заклади дошкільної та загальної середньої освіти, профінансовано проект переможців у рамках Шкільного громадського бюджету, проведено капітальний ремонт підвальних приміщень Ліцею №1 імені Лесі Українки для облаштування осередку з навчального предмета „Захист України“, проведено роботи по будівництву споруд цивільного захисту, капітальні ремонти з впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4, Гімназії №7, ЦРД „Дельфін“, виконано частину робіт по добудові спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ, профінансовано капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технологічної моделі „Базова кухня“) Ліцею №1, здійснено співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та субвенції НУШ на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, тощо.

На виконання затверджених місцевих програм розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, КНП „Стоматологічна поліклініка“, КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги“, КП „Аптека №217“) видатки галузі „Охорона здоров’я“ за загальним фондом у 2024 році склали 36 735,4 тис. грн або 96,1%.

На придбання спеціального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію спрямовано 974,5 тис.грн, придбання технічних засобів для людей з інвалідністю – 1 474,5 тис.грн, відпуск пільгових медикаментів – 4 364,8 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 12 269,5 тис.грн, а саме: капітальний ремонт протирадіаційного укриття в лікувальному корпусі №2, капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділенні комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“, капітальний ремонт частини приміщення операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі №7 та придбання медичного обладнання.

Видатки загального фонду галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ склали 40 414,2 тис. грн., та видатки спеціального фонду 89 992,9 тис. грн.

Кошти бюджету міської об’єднаної територіальної громади спрямовано на:

грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для військовослужбовців – 0,9 млн.грн;

виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії – 1, 1 млн.грн;

виплату інших матеріальних допомог 5,7 млн.грн;

підтримку добровольчих формувань – 2,6 млн.грн;

проведення компенсаційних виплат підприємствам надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом у сумі 5 850,0 тис. грн, а також на утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї та молоді, центру реабілітації дітей з інвалідністю, надання соціальних послуг громадянам.

Видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за загальним фондом у 2024 році профінансовані у сумі 82 760,0 тис. грн, що на 13,6 % або на 9 888,2 тис. грн більше 2023 року.

З них на:

організацію благоустрою населених пунктів – 56 903,6 тис. грн;
утримання рятувальної станції на воді – 1 601,5 тис. грн;

– поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності – 9 944,3 тис. грн

– фінансову підтримку комунальних підприємств 7 553,0 тис.грн. , а саме на:

(КП ЗМР „Звягельводоканал“, КП ЗМР „Звягельтепло“, КП ЗМР „Наталівка“ )

Капітальні видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ проведено на суму 112 468,4 тис. грн. кошти спрямовані на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності, капітальний ремонт доріг, внески в статутний капітал та на інші заходи пов’язані з економічною діяльністю.

З них на :

– будівництво та реконструкцію об’єктів комунальної власності – 361,2 тис. грн;

– реконструкцію та капітальний ремонт доріг – 32 564,3 тис. грн;

– внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання використано 71 874,8 тис. грн.

Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом у 2024 році склали 27 600,3 тис. грн, що більше видатків 2023 року на 1 800,6 тис. грн або на 7%.

На першочергові та захищені видатки використано 24 727,1 тис. грн або 89,6 %.

На капітальні видатки галузі у 2024 році спрямовано 2 128,2 тис. грн, у тому числі на придбання методичних посібників та поповнення бібліотечного фонду, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у звітному році становили 11 859,1 тис. грн або 96,6% до уточненого плану.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 6 876,5 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 299,0 тис.грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 1 161,0 тис. грн. На виплату стипендій, стимулювання спортсменів та тренерів спрямовано 296,1 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі „Державне управління“ у 2024 році склали 60 008,1 тис.грн.

На утримання „Служби охорони громадського порядку“ використано 6 453,5 тис. грн коштів загального фонду, що на 9,0 % або на 634,8 тис. грн менше 2023 року. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки спеціального фонду використано у сумі 16,0 тис. грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку громади та коштів бюджету розвитку, субвенцій з державного та обласного бюджетів проведено капітальних видатків на суму 346 790,1 тис. грн, з них на:

– придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 10 613,8 тис. грн;

– капітальне будівництво та реконструкція приміщень – 44 766,4 тис. грн;

– капітальні ремонти – 63 133,1 тис. грн;

– міжбюджетні трансферти – 103 608,7 тис. грн;

– внески в статутні фонди комунальних підприємств – 71 874,8 тис. грн;

– заходи із землеустрою – 120,8 тис. грн.

Видатки на підтримку Збройних Сил України та заходи з територіальної оборони склали – 80,7 млн. грн. На підтримку інших силових структур спрямовано 1,9 млн. грн та на будівництво фортифікаційних споруд 5,0 млн. грн.

На виконання гарантійних зобов’язань перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку ТГ перераховано 15 262,2 тис. грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та всі видатки, які були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби профінансовано у повному обсязі.

Представлення інформації щодо звіту про виконання бюджету Новоград – Волинської міської територіальної громади за 2024 рік відбудеться під час сесії міської ради, яка запланована 12.02.2025 року.

Фінансове управління міської ради